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    索引號:00817372-3/2018-02819 分  類:科技、教育 發文機關:省教育廳 成文日期:2018-02-08 12:02 文 號: 發布日期:2018-02-08 12:02

    標題: 2018年海南省教育廳部門預算

     

     

     

     

    2018年海南省教育廳

    部門預算

     

     

     

     

     

     

     

    目錄

    第一部分    海南省教育廳(部門)概況

    一、 主要職能

    二、 部門預算單位構成

    第二部分    海南省教育廳(部門)2018年部門預算表

    一、 財政撥款收支總表

    二、 一般公共預算支出表

    三、 一般公共預算基本支出表

    四、 一般公共預算“三公”經費支出表

    五、 政府性基金預算支出表

    六、 部門收支總表

    七、 部門收入總表

    八、 部門支出總表

    九、 項目支出績效信息表

    第三部分   海南省教育廳(部門)2018年部門預算情況說明

    第四部分   名詞解釋

     

     

     

     

     

     

    第一部分   海南省教育廳(部門)概況

     

    按照預算管理有關規定,目前我省部門預算編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中,海南省教育廳(部門)包括部門本級及35家下屬預算單位的收支均包含在部門預算中。

    一、主要職能

    (一)貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規、規章,依法擬定并組織實施全省教育工作政策法規規章和發展規劃、計劃。

    (二)統籌規劃和協調管理全省各級各類教育資源。指導監督全省各級各類學校的設置;指導各級各類學校的教育教學改革;負責教育基本信息的統計和發布。

    (三)推進義務教育均衡發展和促進教育公平,指導協調公共教育資源向農村、中西部和少數民族地區傾斜;指導義務教育、普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作,全面實施素質教育。

    (四)組織實施教育督導和教育評估工作。對市縣人民政府的教育工作、市縣教育行政主管部門履職情況和教育機構的辦學情況進行監督、檢查、評估、指導;組織和指導對掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作;監測全省基礎教育發展水平和質量。

    (五)指導以就業為導向的職業教育的發展與改革,執行中等職業教育專業目錄、教學指導文件和教學評估標準,指導中等職業教育教材建設和職業指導工作;指導農村、農民文化技術教育工作。

    (六)統籌指導各類高等教育和繼續教育的發展與改革,組織評審設立實施專科學歷教育的普通高等學校;擬定成人高等教育畢業證書管理辦法并組織實施。指導高校辦學體制、學校內部管理體制和高校后勤社會化改革。指導和監督省屬高校執行國家高等教育學科專業目錄和教學指導文件;規劃并指導全省高等學校的專業布局和調整;改進高等教育評估工作。

    (七)統籌管理教育專項經費和省級教育經費及境外對本省教育援助、教育貸款,參與擬定籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資、教育收費的政策規定;監督各市縣教育財政撥款經費的執行和使用情況及其他教育經費的籌措和使用情況。

    (八)統籌和指導全省少數民族教育工作,協調對少數民族市縣教育的扶持與援助。

    (九)指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛生與藝術教育工作及國防教育工作,指導高等學校的黨建工作、統戰工作;參與管理高校領導干部。

    (十)主管全省教師工作;組織實施全省各級各類學校校長、教師培訓工作;研究制定各類學校教師資格標準并指導實施;依法統籌規劃學校教師和管理人員的隊伍建設工作。

    (十一)負責各類高等學歷教育招生考試和學籍學歷管理工作;協調制定高等教育招生計劃,參與擬定和實施普通高等學校畢業生就業政策,指導普通高等學校開展大學生就業創業工作;負責全省學位授予工作,承辦省學位委員會的有關具體工作。

    (十二)規劃和協調教育系統重大科研工作,指導院校發展高新技術的研究與推廣、科研成果轉化和“產學研”結合等工作;協調和指導學校開展教學研究工作;負責審定教材與教學參考資料;負責教育管理信息、統計等工作。

    (十三)組織指導教育國際交流與合作,指導漢語國際推廣工作;開展與港澳臺的教育合作與交流。

    (十四)承擔全省語言文字的管理工作;指導推廣普通話、普通話測試和普通話師資培訓工作。

    (十五)負責對所屬事業單位貫徹執行黨和國家的方針政策、法律、法規、規章的檢查監督,協同有關部門監管其非經營性國有資產。

    (十六)承辦省政府和上級部門交辦的工作,檢查指導各市縣教育和語言文字工作。

    二、部門預算單位構成

    海南省教育廳部門預算單位主要包括:

    省教育廳本級省教育研究培訓院、省電化教育館、省考試局海南大學、海南醫學院、海南師范大學、海南熱帶海洋學院、海南廣播電視大學、瓊臺師范學院、海南軟件職業技術學院、海南外國語職業學院、海南經貿職業技術學院、海南省商業學校、海南省供銷學校、海南省財稅學校、海南省工業學校、海南省民族技工學校、海南省華僑商業學校、海南省經濟技術學校、海南省銀行學校、海南省農林科技學校、海南省機電學校、海南省農業學校、海南中學、國興中學、海南熱帶海洋學院附屬中學、海南師范大學附屬中學、海南省農墾加來高級中學、農墾中學、農墾實驗中學、農墾海口中專、海南大學幼兒園、瓊臺師范學院附屬幼兒園、海南師范大學附屬幼兒園、海南省教育信息管理中心。

    以上36家單位的收支均包含在海南省教育廳部門預算中。

     

    第二部分 海南省教育廳(部門)2018年部門預算表

    (此部分內容即為部門預算公開表,詳見表格)

     

    第三部分  海南省教育廳(部門)2018年部門預算情況說明

     

    一、關于海南省教育廳(部門)2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

    海南省教育廳(部門)2018年財政撥款收支總預算489,299.13萬元。其中,收入總計489,299.13萬元,包括一般公共預算本年收入489,299.13萬元;支出總計489,299.13萬元,包括教育支出401,749.04萬元、科學技術支出1000萬元,社會保障和就業支出22,023.51萬元、醫療衛生與計劃生育支出5,195.66萬元、住房保障支出10,727.12萬元、轉移性支出48,603.8萬元。

    二、關于海南省教育廳(部門)2018年一般公共預算當年撥款情況說明

    (一)一般公共預算當年規模變化情況

    海南省教育廳(部門)2018年一般公共預算當年撥款489,299.13萬元,比上年增加51,797.23萬元,預算增加額主要是基本支出增加了18707.35萬元,項目支出增加33089.88萬元。

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況

    教育支出401749.04萬元,占82.11%,科學技術支出1000萬元,占0.2%,社會保障和就業支出22023.51萬元,占4.5%;醫療衛生與計劃生育支出5195.66萬元,占1.06%;住房保障支出10727.12萬元,占2.19%;轉移性支出48603.8萬元,占9.93%

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

    1.教育支出(類)教育管理事務(款)行政運行(項)2018年預算數為2354.88萬元,比上年預算數增加195.48萬元,主要是預算單位(學校)的公用經費預算增加。

    2.教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項)2018年預算數為 3268.73萬元,比上年預算數增加1305.43萬元,主要是預算單位項目支出預算中的由一般行政管理事務轉其他教育管理事務所增加的預算。

    3.教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)2018年預算數為16164.38萬元,比上年預算數增加5502.18萬元,主要是3所學前教育預算單位基本支出預算增加和項目支出預算中公辦鄉鎮幼兒園建設等專項增加。

    4.教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項)2018年預算數為42259.1萬元,比上年預算數增加42259.1萬元,主要是小學教育的項目支出預算的教育綜合改革發展專項預算增加。

    5.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)2018年預算數為50012.9萬元,比上年預算數增加1782.9萬元,主要是初中教育的項目支出預算的教育綜合改革發展專項預算增加。

    6.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)2018年預算數為 55451.637萬元,比上年預算數增加3783.117萬元,主要是省教育廳管理的完全中學中高中部分的基本支出預算增加,高中教育的項目支出預算增加。

    7.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項)2018年預算數為145306.938萬元,比上年預算數增加17029.378萬元,主要是普通高等學校的基本支出預算增加,項目支出預算增加。

    8.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)2018年預算數為1511.03萬元,比上年預算數減少8633.336萬元,主要是其他普通教育支出的基本支出預算增加26.23萬元,項目支出預算減少8659.566萬元。

    9.教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項)2018年預算數為56781.021萬元,比上年預算數減少479.84萬元,主要是廳直屬中等職業院校的基本支出預算增加2063.81萬元,項目支出預算減少1583.97萬元。

    10.教育支出(類)職業教育(款)職業高中教育(項)2018年預算數為198.93萬元,比上年預算數增加198.93萬元,主要是職業教育中的項目支出預算增加。

    11.教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)2018年預算數為16751.71萬元,比上年預算數減少560.15萬元,主要是職業教育中高等職業教育的基本支出預算增加1181.66萬元,項目支出預算減少1741.81萬元。

    12.教育支出(類)廣播電視教育(款)廣播電視學校(項)2018年預算數為3476.255萬元,比上年預算數增加2027.455萬元,主要是成人高等教育的基本支出預算增加和項目支出預算增加。

    13.教育支出(類)留學教育(款)出國留學教育(項)2018年預算數為 250萬元,比上年預算數增加250萬元,為國家留學基金委的國家公派留學地方合作項目預算。

    14.教育支出(類)留學教育(款)來華留學教育(項)2018年預算數為1200萬元,比上年預算數增加587萬元,主要是來華留學教育預算增加(省級留學生獎學金)。

    15.教育支出(類)特殊教育(款)特殊學校教育(項)2018年預算數為2000萬元,比上年預算數減少1000萬元,主要是教育綜合改革專項資金中的市縣特殊教育建設項目預算減少。

    16.教育支出(類)進修與培訓(款)教師進修(項)2018年預算數為1953.579萬元,比上年預算數減少1436.021萬元,主要是教師進修培訓類項目支出預算比上年減少。

    17.教育支出(類)進修與培訓(款)培訓支出(項)2018年預算數為387.01萬元,比上年預算數增加148.31萬元,主要是部門安排的培訓類支出預算增加。

    18.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)2018年預算數為2420.94萬元,比上年預算數減少5833.977萬元,主要是其他教育支出中的基本支出預算減少22.66萬元,項目預算減少5811.32萬元。

    19.科學技術支出(類)基礎研究(款)重點實驗室及相關設施(項)2018年預算數為1000萬元,比上年預算數增加1000萬元,主要是海南大學重點實驗室建設資金。

    20.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2018年預算數為9.28萬元,與上年持平,為行政事業單位離退休人員移交社會保障體系后退休費移交社保局發放

    21.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2018年預算數為258.83萬元,比上年預算數增加6.67萬元。

    22.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2018年預算數為 16616.04萬元,比上年增加765.87萬元。主要是行政事業單位人員繳納基本養老保險繳費支出增加

    23.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2018年預算數為5028.5萬元,比上年增加225.12萬元。根據養老保險改革的要求,主要是行政事業單位人員職業年金繳費支出增加。

    24.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)2018年預算數為19.84萬元,比上年預算數增加19.84萬元,主要是根據死亡撫恤人數變化導致的機關事業單位撫恤支出預算增加。

    25.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)2018年預算數為91.02萬元,比上年預算數增加7.17萬元,主要是根據撫恤人數變化導致的機關事業單位撫恤支出預算增加。

    26.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2018年預算數為73.66萬元,比上年增加24.05萬元,主要是行政單位醫療預算增加。

    27.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2018年預算數為4754.04萬元,比上年增加122.8萬元,主要是事業單位基本醫療預算增加。

    28.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2018年預算數為367.96萬元,比上年增加367.9萬元。

    29.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年預算數為10724.1萬元,比上年預算數增加406.18萬元,主要是機關事業單位住房公積金基本支出預算的增加。

    30.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2018年預算數為3.02萬元,比上年預算數增加0.03萬元。基本持平

    31.轉移性支出(類)一般性轉移支付(款)城鄉義務教育轉移支付支出(項)2018年預算數為48603.8萬元,比上年預算數減少1674.962萬元,主要是義務教育經費保障機制相關政策中市縣義務教育學生人數的變化。

    三、關于海南省教育廳(部門)2018年一般公共預算基本支出情況說明

    海南省教育廳(部門)2018年一般公共預算基本支出為191475.06萬元,其中:

    人員經費147651.02萬元,主要包括:基本工資45404.83萬元,津貼補貼21465.01萬元,獎金72.23萬元,績效工資27615.01萬元,機關事業單位基本養老保險繳費16616.04萬元,職業年金繳費5028.5萬元,城鎮職工基本醫療保險繳費4543.67萬元,公務員醫療補助繳費367.96萬元,其他社會保障繳費789.09萬元,住房公積金10724.1萬元,醫療費945.58萬元,其他工資福利支出13504.01萬元;離休費268.11萬元,撫恤金19.84萬元,生活補助91.02萬元,獎勵金185.34萬元,其他對個人和家庭補助10.68萬元。

    公用經費43824.04萬元,主要包括:辦公費138.89萬元,咨詢費5.97萬元,手續費5.97萬元,水費6.41萬元,電費77.59萬元,郵電費1809.54萬元,物業管理費171.92萬元,差旅費119.29萬元,維修()費105.33萬元,會議費35萬元,培訓費89.86萬元,工會經費101.49萬元,福利費2.5萬元,公務用車運行維護費68.7萬元,其他交通費用164.42萬元,其他商品和服務支出40835.07萬元;辦公設備購置86.09萬元。

    四、海南省教育廳(部門)2018年“三公”經費預算情況說明

    海南省教育廳(部門)2018年“三公”經費預算數為1917.81萬元。其中:

    (一)因公出國(境)經費599.215萬元,較上年預算增加280.446萬元,增幅87.98%預算增加的主要原因:為適應國家“一帶一路”戰略和我省國際旅游島建設需要,按照省委、省政府對于國際教育合作交流的部署,我省教育對外合作力度不斷加強,省教育廳組織與美歐等國家及港澳臺地區之間開展高等教育、職業教育交流和中小學及學前教育的互動交流及培訓等中小學校的國際交流訪問,與港澳姊妹校建設項目、漢語國際推廣、孔子學院文化交流,特別是高等學校加強了與國外高校之間教育合作交流,與美、俄、英、法、澳、日等多個國家的優質名校洽談學歷教育、引進專業課程體系的合作辦學及開展教師國際研修等,各高校在東南亞、中亞、非洲等地區的國家開展招生推介宣傳比往年有了更廣泛的對外合作交流。

    經匯總各單位已向省外事部門申報的2018年出國計劃,擬安排出國(境)組102次,出國(境)306人。具體情況如下:

    省教育廳出國(境)團組7個:1.海南省高校東盟教育交流團組目的地為新加坡、菲律賓、老撾三國,人數為6人(其中本廳2人),天數為10天,主要任務是落實省領導出訪活動相關協議,促進相關合作項目落地實,洽談與新加坡、菲律賓、老撾三國教育合作的具體項目。2. 東盟職業教育交流團組目的地為柬埔寨、越南、緬甸,人數為6人(其中本廳2人),天數為10天,主要任務落實省領導出訪活動相關協議,促進相關合作項目落地實施,洽談與柬埔寨、越南、緬甸三國教育合作的具體項目;3. 海南國際友城教育交流團組目的地為澳大利亞、新西蘭、密克羅尼西亞,人數為6人(其中本廳2人),天數為10天,主要任務是落實我省與友城達成的相關協議,促進相關合作項目落地實施,洽談與澳大利亞、新西蘭、密克羅尼西亞教育合作的具體項目;4. 高等教育招生推介團,目的地俄羅斯、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦,人數為25人(其中本廳2人),天數為10天,主要任務是在當地國家開展招生推介活動,與當地教育主管部門進行交流,就教育合作項目進行洽談,在當地高校進行交流訪問,就雙方高校加強合作進行洽談。5. 北美基礎教育交流團,目的地是美國、加拿大,人數為6人(其中本廳2人),天數為10天,主要任務是考察美國、加拿大基礎教育和學前教育評估評價體系及其對幼兒教育的指導和引領作用,與美國、加拿大基礎教育和學前教育機構洽談合作培訓等事宜; 6. 全省骨干幼兒園園長培訓班團目的地是香港,人數為15人(其中本廳2人),天數為8天,主要任務是開展全省骨干幼兒園園長培訓班;7.海南-港澳中小學姊妹校建設交流團,人數8人,其中廳機關2人,天數為8天,主要任務是加強我省與港澳地區的交流與合作,推動港澳地區中小學與我省中小學姊妹校項目建設

    海南大學出國(境)團組21個:1.海南大學教育合作與交流團,目的地:澳大利亞、新加坡,團組人數:6人。2.海南大學教育合作與交流團,目的地:密克羅尼西亞、斐濟,團組人數6人。3.海南大學洽談海外人才引進和加強智庫研究,目的地:馬來西亞、香港、澳門;團組人數5人。4.海南大學洽談校際交流及國際學生招生團,目的地:俄羅斯、蒙古、哈薩克斯坦;團組人數4人。5.海南大學教育合作與交流團,目的地:納米比亞、南非、馬達加斯加;團組人數4人。6.海南大學教育合作與交流團,目的地:泰國、馬來西亞、柬埔寨;團組人數5人。7.海南大學海外合作辦學團,目的地:印度尼西亞、馬來西亞、老撾;團組人數6人。8.海南大學海外合作辦學團,目的地:日本、菲律賓、印度尼西亞,團組人數6人。9.海南大學赴日本早稻田大學寒假研修班團,目的地:日本;團組人數1人。10.海南大學赴新加坡南洋理工大學寒期研修班團,目的地:新加坡;團組人數1人。11.海南大學赴印度尼西亞大學寒期研修班團,目的地:印度尼西亞;團組人數1人。12.海南大學赴新加坡暑期研修班團,目的地:新加坡;團組人數1人。13.海南大學赴日本暑期研修項目團,目的地:日本;團組人數1人。14.海南大學赴印度尼西亞大學暑期研修項目團,目的地:印度尼西亞;團組人數1人。15.海南大學赴美國暑期研修班團,目的地:美國;團組人數1人。16.海南大學赴新西蘭暑期研修班團,目的地:新西蘭;團組人數1人。17.海南大學赴愛爾蘭暑期研修班團,目的地:愛爾蘭;團組人數1人。18.海南大學赴法國暑期研修班團,目的地:法國;團組人數1人。19.海南大學赴以色列暑期研修班團,目的地:以色列;團組人數1人。20.海南大學赴捷克暑期研修班團,目的地:捷克;團組人數1人。21.海南大學赴美國暑假社會調研團,目的地:美國;團組人數1人。

    海南師范大學出國(境)團組24個:1.美國密蘇里州立大學關于校際協議與教育學課程合作訪問團,美國,5人;2.海南師范大學與曼切斯特城市大學,利物浦大學就國際教育足球學院合作交流,英國,4人;3.海南師范大學與美國夏威夷大學關于旅游學院課程合作訪問團,美國,3人;4.中西部大學校長研修計劃,待定,1人;5.赴日九州外國語學院交流團,日本,2人;6.美國堪薩斯大學創新創業教育班(帶隊暑期研究班)、美國,1人;7.赴英國曼切斯特城市大學跨文化交流班(帶隊暑期研究班),英國,1人;8.赴英國西蘇格蘭大學雅思強化班(帶隊暑期研究班),英國,1人;9.臺灣卓越青年文化體驗營(帶隊暑期研究班),中國臺灣,1人;10.東南亞本土漢語教師海外培訓團(馬來西亞),馬來西亞,4人;11.尼泊爾、孟加拉國招生宣講團,尼泊爾和孟加拉國,3人;12.哈薩克斯坦留學中介教育洽談見面會、哈薩克斯坦,2人;13.創新創業交流團、美國,4人;14.“優秀中青年專業技術人才百人計劃”第二批培養對象研修班,美國,1人;15.符史涵、陳平殿赴臺參加第六屆古籍保護與流傳研討會,中國臺灣,2人;16.境外實習基地教學研修團、日本,1人;17.境外實習基地教學研修團,日本國/福岡縣,1人;18.境外實習基地教學研修團,日本國/福岡,1人;19.境外實習基地教學研修團,日本國/福岡,1人;20.日本留學社會帶薪實習支援協會大學生帶薪實習暨就業基地考察團,日本東京,2人;21.赴美帶薪教師考察團,美國,1人;22.赴臺交流考察團、臺灣,2人;23.合作辦學項目考察團,意大利,3人;24.青年舞團,韓國首爾,6人。

    海南醫學院出國(境)團組3個:1.伊朗教學醫療科研訪問合作團,地點伊朗,人數6人  2.泰國校際合作訪問團 泰國 6人;3.海南醫學院校際合作訪問團,地點為緬甸,人數2人

    海南熱帶海洋學院出國(境)團組12個:1.海洋學科課程設置交流代表團,英國、德國,6人;2.赴美國、阿根廷交流代表團,美國、阿根廷,4人;3.旅游和藝術交流代表團,奧地利、匈牙利,4人;4.共建海洋船舶實驗室交流團,俄羅斯、烏克蘭4人;5.一帶一路中華文化推廣團:哈薩克斯坦、白俄羅斯,4人;6.赴印尼、菲律賓漢學院建設代表團,印尼、菲律賓,4人;7.海南-馬來西亞、文萊教育基地建設團,馬來西、文萊4人;8.傳統醫學與運動康復交流代表團,泰國、越南、老撾,4人;9.船員聯合培訓教育代表團,馬爾代夫、斯里蘭卡,4人;10.香港科大、澳門大學海洋科技合作團,香港、澳門,4人;11.奧克蘭大學大學生暑假研修班輔導員,新西蘭,1人;12.瓊臺海洋牧場合作團,臺灣海洋大學等,4人。

    瓊臺師范學院出國(境)團組7個:1、赴烏克蘭蘇梅師范大學工作團,4人。2、赴俄羅斯、哈薩克斯坦進行合作交流和招生推介,3人。3、赴日本兵庫教育大學工作團,4人。4、赴菲律賓洽談境外辦學工作團,3人。5、赴美國紐約州督優維爾學院洽談合作事宜,3人。6、赴香港教育學院、澳門青年教育局洽談小學和幼兒教育合作交流團,4人。7、赴臺灣參加科研項目合作研究工作團(科研專項經費),2人。

    海南經貿職業技術學院出國(境)團組7個:1.澳大利亞教育出訪團,澳大利亞,3人;2.捷克共和國教育出訪團,捷克共和國,3人;3.白俄羅斯國立大學交流團,白俄羅斯,3人;4.師生赴捷克交流團,捷克共和國,1人;5.師生赴俄羅斯交流團,俄羅斯,2人;6.師生赴丹麥交流團,丹麥,1人;7.師生赴韓國交流團,韓國,2人。

    海南外國語職業學院出國(境)團組5個:1.團組名稱:瑞士葡萄牙訪問團;目的地:瑞士、葡萄牙;出訪人數:4人。2.團組名稱:德國法國訪問團;目的地:德國、法國;出訪人數:4人。3.團組名稱:緬甸越南訪問團;目的地:緬甸、越南;出訪人數:4人。4.團組名稱:泰國老撾訪問團;目的地:泰國、老撾;出訪人數:4人。5.團組名稱:日本訪問團;目的地:日本;出訪人數:4人。

    海南軟件職業技術學院出國(境)團組4個:1.赴俄羅斯北方( 北極)聯邦大學合作交流團;目的地:俄羅斯;人數3-5人。2.赴塞馬應用科技大學合作交流團;目的地:芬蘭;人數3-5人。3.參加在巴西舉辦的2018年國際數學家大會團;目的地:巴西;人數1人。4.赴立陶宛考納斯應用科學大學講學團;目的地:立陶宛;人數1人。

    海南廣播電視大學出國(境)團組1個:赴臺灣中國文化大學學習交流團組,地點:臺灣,人數:10人。

    省考試局出國(境)團組2個:1.美國招生考試交流團,目的地:美國;人數:2人;2.港澳考試機構建設和招生考試項目管理交流團,目的地:香港,澳門;人數:2人。

    此外,省民族技工學校、省農林科技學校、省機電工程學校、省財稅學校、海南中學、省商業學校、省華僑商業學校、省農業學校、海師附中等院校組織國際學術交流團組或者參加部委、省政府有關部門組織的出國(境)國外交流團組,共16個團組,共56人,主要任務為洽談校際合作、參加國際學術會議、文化推廣、國際培訓、科研學科帶頭人研修、行政管理及教學研討研修等。

    (二)公務用車購置及運行費831.45萬元(含教育廳本級和36個二級預算單位,其中,公務用車購置數為0,未安排公務用車購置費,公務用車保有量為150輛,運行費831.45萬元),較上年預算下降10%下降的主要原因包括:實施車改后,省教育廳本級和省考試局公務車輛減少海南省教育廳(部門)及各二級預算單位加強了公務用車購置及運行維護的監督管理,公務用車審批更為規范,控制車輛運行成本支出。

    (三)公務接待費487.145萬元,較上年預算提高3.89%。2018年省教育廳部門(含各二級預算單位)計劃接待3200批次,32480人次(其中廳機關計劃接待55批次403人)。2018年公務接待費預算主要用于上級部門及教育系統各單位的學術交流、合作辦學等方面,如:外省市教育部門、學校之間的訪問、參觀、聯系等交流活動;教育部等上級督導檢查中的公務接待;專家學者等來訪交流等方面;外事接待;招生等業務工作開展。2018年預算比上年增加的主要原因是:有4個單位公務接待費預算有所增加,其他單位預算數與往年持平或略有減少。

    五、海南省教育廳(部門)2018年政府性基金預算當年撥款情況說明

      2018年海南省教育廳(部門)無政府性基金預算當年撥款。

    六、關于海南省教育廳(部門)2018年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算原則,海南省教育廳(部門)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入,事業收入(含教育收費),其他收入;支出包括:教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出、轉移性支出。海南省教育廳(部門)2018年收支總預算595724.88萬元。

    七、關于海南省教育廳(部門)2018年收入預算情況說明

    海南省教育廳(部門)2018年收入預算595724.88萬元,其中:一般公共預算收入489299.13萬元,占82.14%,事業收入105318.75萬元(為教育收費),占17.68%,其他收入1107萬元,占0.18%

    八、關于海南省教育廳(部門)2018年支出預算情況說明

    海南省教育廳(部門)2018年支出預算595724.88萬元,其中:基本支出287063.59萬元,占48.19%;項目支出308661.29萬元,占51.81%

    九、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    2018年海南省教育廳(部門)本級、省教育研究培訓院、省電化教育館、省考試局海南大學、海南醫學院、海南師范大學、海南熱帶海洋學院、海南廣播電視大學、瓊臺師范學院、海南軟件職業技術學院、海南外國語職業學院、海南經貿職業技術學院、海南省商業學校、海南省供銷學校、海南省財稅學校、海南省工業學校、海南省民族技工學校、海南省華僑商業學校、海南省經濟技術學校、海南省銀行學校、海南省農林科技學校、海南省機電學校、海南省農業學校、海南中學、國興中學、海南熱帶海洋學院附屬中學、海南師范大學附屬中學、海南省農墾加來高級中學、農墾中學、農墾實驗中學、農墾海口中專、海南大學幼兒園、瓊臺師范學院附屬幼兒園、海南師范大學附屬幼兒園、海南省教育信息管理中心等事業單位的機關運行經費預算43824.04萬元。

    (二)政府采購情況

    2018年海南省教育廳(部門)本級及下屬各二級預算單位(含學校)政府采購預算總額21038.456萬元,其中:政府采購貨物預算14262.502萬元,政府采購工程預算3759.115萬元,政府采購服務預算3016.839萬元。

    (三)國有資產占有使用情況

    截至2017年1231日,海南省教育廳(部門)本級及下屬各二級預算單位(含學校)共有車輛150輛(其中134輛為各學校用車6輛為廳機關用車10輛為直屬事業單位用車),其中,領導干部用車22輛,機要通信應急用車30輛、其他用車98輛。單位價值100萬元以上設備98臺(套)。

    (四)績效目標設置情況

    2018年海南省教育廳(部門)191個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算資金296808.115萬元,事業收入(教育收費)10704.81萬元,單位其他自有資金15萬元。

     

     

    第四部分  名詞解釋

    一、一般公共預算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

    二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設,依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

    三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責,依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。 

    四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。 

    五、事業收入:指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

    六、事業單位經營收入指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。

    八、用事業基金彌補收支差額指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    九、上年結轉結余收入指用于反映以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。

    十、教育支出(類)教育管理事務(款)行政運行(項):指海南省教育廳(部門)用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

    教育支出(類)教育管理事務(款)一般行政管理事務(項):指海南省教育廳(部門)為單獨設置項級科目的其他項目支出。

    教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務(項):指其他用于教育管理事務方面的支出。

    十一、教育支出(類)教育管理事務(款)一般行政管理事務(項):指用于海南省教育廳(部門)未單獨設置項級科目的項目支出。

    教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)指各部門舉辦的學前教育支出。

    教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項)指各部門舉辦的小學教育支出。

     

    教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)指用于初中教育支出。

    教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)指用于高中教育支出。

    教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項)指用于全日制普通高等院校(含研究生)的支出。政府部門對社會中介組織等舉辦的各類高等學校的資助也在本科目中反映。

    教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)指用于其他普通教育的支出。

    教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項):指用于中等專業學校的支出。

    教育支出(類)職業教育(款)職業高中教育(項):指用于職業中學教育的支出。

    教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項):指用于高等職業大學、專科職業教育的支出。

    教育支出(類)成人教育(款)成人高等教育(項):指用于成人高等教育的支出。

    教育支出(類)廣播電視教育(款)廣播電視學校(項):指反映各部門舉辦廣播電視學校的支出。

    教育支出(類)留學教育(款)來華留學教育(項):指反映資助來華留學生支出。

    教育支出(類)留學教育(款)其他留學教育(項):指用于其他留學教育方面的支出。

    教育支出(類)特殊教育(款)特殊學校教育(項):指用于特殊教育的支出。

    教育支出(類)進修與培訓(款)教師進修(項):指用于教師進修與師資培訓支出。

    教育支出(類)進修與培訓(款)干部教育(項):指用于各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出。

    教育支出(類)進修與培訓(款)培訓支出(項):指反映各部門安排的用于培訓的支出。

    教育支出(類)進修與培訓(款)其他進修與培訓支出(項):指用于其他進修與培訓的支出。

    教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):指用于其他教育方面的支出。

    科學技術支出(類)基礎研究(款)重點實驗室及相關設施(項): 指用于國家重點實驗室、部門開放實驗室及野外臺站的支出。

    社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費支出。

    社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指用于歸口管理的行政單位(含實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

    社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):指用于其他用于行政事業單位的離退休經費支出。

    社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指用于海南省教育廳(部門)的事業單位病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

    社會保障和就業(類)撫恤(款)其他優撫支出(項):指用于其他用于優撫方面的支出。

    醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指用于海南省教育廳(部門)的基本醫療保險繳費支出。

    醫療衛生(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指用于海南省教育廳(部門)行政事業單位的基本醫療保險繳費支出。

    住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指用于行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按房改政策規定的標準,行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

    轉移性支出(類)一般性轉移支付(款)城鄉義務教育轉移支付支出(項):指用于省級政府對市縣政府的義務教育補助支出。

    十二、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    四、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十五、機關運行經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     



    附件:海南省教育廳2018年部門預算公開表.xls
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